企业日常费用报销,如何规避这些涉税风险_「德越智企」
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企业日常费用报销,如何规避这些涉税风险
发布者:德越智企 点击: 发布时间:2021-10-07

在公司的日常运营过程中,当涉及到费用报销等财务问题时,往往难免碰壁。一会儿说取得的票据不符合要求,一会儿说报销单不符合要求。不懂的人可能会觉得财务部门故意刁难,好像是普通的费用报销。为什么总是要花很长时间?事实上,财务人员一直在以最谨慎的方式处理费用报销,否则一不小心就会有涉税风险。今天,德国、越南、智利整理出日常费用报销五大要点,分享给大家。

1.获取符合税法要求的发票

一般来说,水电费、各种外包服务费、印刷费、办公费用、材料采购费用等。可以用特价机票报销,但要有餐费发票、员工交通费发票、俱乐部、KTV、酒吧、商务招待礼品、员工福利发票等。可以用普通票报销。

2.账单应与实际业务相符

其实需要取得相应的发票,这是费用报销最基本的常识。比如物资采购时,取得货物购销发票是合理的,但最终收货服务发票是用于财务报销的,自然要由会计事务所退回。在此,我们提醒您确认交易时是否能拿到发票。如果不能,最好换一个。

3.提供附件证明业务的真实性

在向会计部门提供报销单时,最好带上反映真实业务的附件信息。例如,在网上购买电脑时,除了获得发票之外,还要附上交易完成的订单页面。报销单后,财务人员可以在审核时根据附件判断业务是否真实,可以加快审批速度。

4.说到特价机票报销,尽量把价格和税分开填

如果在报销过程中涉及到特价机票报销,那么在填写报销单的时候会将特价机票上的无税价格和含税价格分两行填写,方便后期财务期间的账务处理。此外,我们郑重提醒您,如果特价机票扣费有时间限制,获得特价机票报销的人必须在发票开具后180天内报销。如果报销超过180天,财务人员有理由让报销人自行承担税款。

5.供应商、发票方和收款方必须一致

供应商、发票方、收款方必须一致,即提供发票和收款的商家必须与提供货物的商家一致,所以在与供应商结算过程中必须要求供应商提供自己的发票。请注意,营改前委托征收的说明现在已经不能用了,不然税务局可能上门找麻烦。

如果你掌握了以上五条报销规则,并严格遵守,那么向财务部门寻求报销就不会有什么困难。

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